Меню

1с розница настройка чека енвд

Появляются чеки УСН, при использовании ЕНВД. 1С Розница 2.2

Друзья подскажите где искать. 1С Розница система налогообложения ЕНВД (В учетной политике стоит УСН доход, а в видах особых налогов ЕНВД).
ИП два магазина, 1С работает в режиме РИБ. Основной магазин, там стоит основная база (1 рмк и 1 сервер с базой) и второй магазин(1 рмк с базой) с второстепенная база, обмениваются через общий каталог.
На каждом РМК стоит АТОЛ 30Ф (подключено как ккм с передачей данных 9,х, по умолчанию в драйвере стоит СНО ЕНВД)

Итак на основном магазине при проверке (ну или тестировании) все нормально, но при потоке клиентов начинают появляться Чеки с СНО УСН. На второй точке такого нет.
Заметили это только когда заглянули в кабинет ОФД. Проблема появляется не каждый день, но в основном в дни когда много продаж. И чеки УСН выходят не всегда подряд, может один за день, а может несколько.
Думали дело в товаре, брали тот же товар из чека, пробивали по отдельности эти товары, все было нормально. Пробивали как в чеке, тоже все нормально. А если копировали документ то появлялась УСН.

Проблема проявляется не всегда. Когда ремонтировали сервер пришлось базу переложить на РМК и в эти дни ни каких чеков УСН не было.

ТИС делали, кэш чистили (ставили clearcashe), временные файлы с базы тоже, драйвера и дто на РМК переставляли, в том числе и платформу.

Может запнулись на элементарном?)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1567)

Розница, редакция 2.2 (2.2.9.20) РИБ по магазину, Режим Файловый (без сжатия).

источник

1с розница настройка чека енвд

Если у организации для неавтоматизированной торговой точки (НТТ) применяется режим налогообложения ЕНВД, то для обособленного отражения выручки от продаж на счете 90.01.2 «Выручка по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения» выполните настройку этой торговой точки (элемент справочника «Склады»). Предварительно проверьте, что в форме «Налоги и отчеты» в группе «Система налогообложения» установлен флажок «ЕНВД» (рис. 1):

Настройка справочника «Склады» для торговой точки на ЕНВД:

  1. Раздел: СправочникиСклады.
  2. Выберите (или создайте новую) торговую точку (склад) с типом «Неавтоматизированная торговая точка», где будет вестись учет доходов и расходов для ЕНВД.
  3. Установите флажок «Особый порядок налогообложения» (рис. 2), чтобы при проведении документа «Приходный кассовый ордер» проводка по выручке формировалась по счету 90.01.2 «Выручка по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения». (Обратите внимание! Эта настройка имеет период действия. Если произошла смена режима налогообложения, то по ссылке История изменений можно установить дату перехода с особого порядка налогообложения на обычный. С этой даты проводки по выручке будут формироваться по счету 90.01.1 (рис. 2).
  4. Кнопка «Записать и закрыть».
  5. Если НТТ на ЕНВД занимается оказанием услуг или продажей товаров, учитываемых по продажной стоимости, то в дальнейшем при проведении документа «Приходный кассовый ордер» (или документа «Операции по платежным картам») с выбором вышеназванной торговой точки в проводках по отражению выручки и себестоимости товаров будут автоматически использоваться счета 90.01.2 «Выручка по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения» и 90.02.2 «Себестоимость от продаж по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения» (рис. 3).
  6. Если НТТ на ЕНВД занимается продажей товаров, учитываемых по покупной стоимости, то счета 90.01.2 и 90.02.2 для формирования проводок по выручке и себестоимости товаров документом «Отчет о розничных продажах» следует выбирать непосредственно в документе. Для автоматический подстановки в документ при выборе торговой точки (склада) счетов 90.01.2 и 90.02.2 для склада следует установить счета учета доходов и расходов. Для этого откройте в справочнике «Склады» торговую точку, перейдите по ссылке «Счета учета номенклатуры», нажмите кнопку «Создать», в поле «Склад» выберите торговую точку, снимите флажок «Определять счета автоматически» и установите счет доходов 90.01.2 и счет расходов 90.02.2 (рис. 4).

источник

1с розница настройка чека енвд

В программе «1С:Бухгалтерия 8» для ведения раздельного учета доходов и расходов по розничной торговле на ЕНВД и УСН необходимо выполнить настройку счетов учета номенклатуры (возможен один из двух вариантов – настройка по группе товаров или настройка по виду номенклатуры). Настройка выполняется только для учета доходов и расходов от реализации товаров по УСН (доходы – счет 90.01.1, расходы – счет 90.02.1). Если применяется система обложения ЕНВД (установлен соответствующий флажок в разделе: ГлавноеНалоги и отчетыСистема налогообложения), доходы и расходы от реализации товаров на ЕНВД автоматически учитываются соответственно на счетах 90.01.2 и 90.02.2, дополнительная настройка для этого не требуется. Подробнее см. здесь.

После настройки счетов учета номенклатуры по розничной торговле на ЕНВД и УСН проверьте, что установленные настройки работают корректно. Для этого создайте документ «Отчет о розничных продажах» с реализацией товаров, но не записывайте его.

  1. Раздел: ПродажиОтчет о розничных продажах.
  2. Кнопка «Создать», вид операции – «Розничный магазин».
  3. Если ведется учет по складам, то удостоверьтесь, что в поле «Склад» выбран склад для торговой точки с типом склада «Розничный магазин».
  4. На закладке «Товары» заполните табличную часть по кнопке «Добавить» – выберите товары, учитываемые по ЕНВД и по УСН. В полях «Счет доходов» и «Счет расходов» отобразятся счета учета доходов и расходов (для ЕНВД – 90.01.2 и 90.02.2 и для УСН – 90.01.1 и 90.02.1) (рис. 1):
    • Если счета корректные, закройте документ, не записывая его. В дальнейшем при создании документов «Розничные продажи (чеки)» после принятия оплаты от покупателя в чеках будет указываться система налогообложения в зависимости от настроенных счетов учета.
    • Если счета некорректные, то настройка счетов учета номенклатуры выполнена неверно либо в справочнике «Счета учета номенклатуры» установлены другие настройки, которые имеют приоритет перед настройкой счетов учета для группы или для вида номенклатуры. Откройте справочник «Номенклатура», перейдите по ссылке «Счета учета номенклатуры» и проверьте настройки, установленные для УСН. Обратите внимание! Для подстановки в документы сначала используются счета учета, указанные для конкретного элемента справочника «Номенклатура». Если они не указаны, будут использоваться счета учета, указанные для группы, в которую входит элемент. Если счета учета не указаны и для группы, будут использоваться счета учета для вида номенклатуры, затем для склада и для типа склада. В самую последнюю очередь используется запись регистра по умолчанию, в которой не указан ни один разрез аналитики. Кроме того, если счета учета были установлены для «Группы номенклатуры», то проверьте, что номенклатурная позиция входит в эту группу. Если счета учета были установлены для «Вида номенклатуры», проверьте что у номенклатурной позиции выбран этот вид номенклатуры. Затем повторите проверку – в документе «Отчет о розничных продажах» выберите эти товары еще раз и проверьте счета учета доходов и расходов по ним.
Читайте также:  настройка the bat для spaceweb

источник

1С Розница УСН+ЕНВД ККМ онлайн

Здравствуйте. Есть магазин, который торгует автозапчастями и услугами автосервиса. Учет ведется в 1С Розница Автозапчасти 2.2.

В 1С на разные группы товаров применяются разные системы налогооблажения. Для автозапчастей «усн доход минус расход», для услуг автосервиса «енвд». В программе заведены три склада. На первом лежат автозапчасти (тип склада — складское помещение), на втором тоже автозапчасти (тип склада — торговый зал), а на третьем все услуги по автосервису (тип склада — складское помещение). Для первого и второго склада указан тип СНО по умолчанию — УСН минус расход. А для третьего склада используется вид налога «ЕНВД».

К программе 1С подключена одна онлайн касса. АТОЛ 30Ф (перепрошитый для совместного использования с УСН доход минус расход и ЕНВД). В налоговой тоже указали к кассе обе системы налогообложения. Сейчас все чеки ккм пробиваются с видом налога «УСН-доходы минус расходы», т.е внизу чека ккм написаны слова УСН-доходы минус расходы. И ещё в настройках кассы 1С Розница, в окне «Изменение параметров регистрации фискального накопителя» в блоке «системы налогооблажения» установлены обе «галочки» усн доход минус расход и енвд.

В конфигураторе в исходном коде ничего не трогал, в режиме пользователя в 1с пробовал менять макеты чека ккм но там ничего нет про СНО. Но всё равно при пробитии любого товара в чеке указывается УСН-доходы минус расходы.

Вопрос: Почему всё таки даже после всех проделанных этих настроек в чеке не устанавливался вид налога в зависимости от товара, который в него попадает? Нужно чтобы для автозапчастей в чеке выходило усн доход минус расход, а для услуг по автосервису ЕНВД.

источник

1С Розница УСН+ЕНВД ККМ онлайн

Здравствуйте. Есть магазин, который торгует автозапчастями и услугами автосервиса. Учет ведется в 1С Розница Автозапчасти 2.2.

В 1С на разные группы товаров применяются разные системы налогооблажения. Для автозапчастей «усн доход минус расход», для услуг автосервиса «енвд». В программе заведены три склада. На первом лежат автозапчасти (тип склада — складское помещение), на втором тоже автозапчасти (тип склада — торговый зал), а на третьем все услуги по автосервису (тип склада — складское помещение). Для первого и второго склада указан тип СНО по умолчанию — УСН минус расход. А для третьего склада используется вид налога «ЕНВД».

К программе 1С подключена одна онлайн касса. АТОЛ 30Ф (перепрошитый для совместного использования с УСН доход минус расход и ЕНВД). В налоговой тоже указали к кассе обе системы налогообложения. Сейчас все чеки ккм пробиваются с видом налога «УСН-доходы минус расходы», т.е внизу чека ккм написаны слова УСН-доходы минус расходы. И ещё в настройках кассы 1С Розница, в окне «Изменение параметров регистрации фискального накопителя» в блоке «системы налогооблажения» установлены обе «галочки» усн доход минус расход и енвд.

В конфигураторе в исходном коде ничего не трогал, в режиме пользователя в 1с пробовал менять макеты чека ккм но там ничего нет про СНО. Но всё равно при пробитии любого товара в чеке указывается УСН-доходы минус расходы.

Вопрос: Почему всё таки даже после всех проделанных этих настроек в чеке не устанавливался вид налога в зависимости от товара, который в него попадает? Нужно чтобы для автозапчастей в чеке выходило усн доход минус расход, а для услуг по автосервису ЕНВД.

источник

Блог IT-компании. Новости автоматизации, информация о торговом оборудовании.

1c «Управление торговлей» 11.4 настраиваем продажи УСН+ЕНВД на одном кассовом аппарате

Задача: реализовать в конфигурации 1с «Уравление торговлей» 11.4 пробите чеков по двум системам налогообложения. Организации осуществляет 2 вида детельности: розничные продажи по ЕНВД и оказывает услуги по налоговой системе УСН-6%. Розничные продажи осуществляются путем получения наличных деежных средств и через эквайринг, услуги- путем принятия денежных средст на расчетный счет организации.

Примечание: все настройки проводись в конфигурации 1С «Управление торговлей» 11.4.7.150 базовой версии.

План действий:

настройка учетной политики организации;

настройка склада и номенклатуры;

Переходим в подсистему «Моя организация»- «Сведения об организации»-на вкладке учетная политика меняем настройки (рис.1).

Рис1. Настройка учетной политики предприятия.

Мы задаем какая система налогообложения будет применима к складу в момент продажи товара.

источник

Работа с онлайн-кассами в «1С:Бухгалтерии 8»

*О том, как организовать работу с онлайн-кассой в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 читайте в статье Организация работы онлайн-кассы в «1С:Бухгалтерии 8».

Читайте также:  настройки для total control

Как убедиться, что оборудование совместимо с «1С:Бухгалтерией 8»

В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 поддерживается отражение операций оптовых и розничных продаж с расчетом наличными и платежными картами в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Программа позволяет подключить кассовое оборудование различных типов.

Чтобы онлайн-касса работала корректно, рекомендуется использовать сертифицированные кассы. Узнать о моделях сертифицированного оборудования, поддерживаемых в решениях 1С, можно тут. Все перечисленное оборудование проверено компанией «1С», поэтому работоспособность комплекса «Прикладное решение – Драйвер – Оборудование» гарантируется.

В поставку сертифицированных драйверов входят необходимые утилиты и т. п. для корректной настройки и работы оборудования. Также есть и дополнительный список поддерживаемых драйверами моделей оборудования.

Подключаемое оборудование

Подключить ККТ в программе можно в форме Подключение и настройка оборудования из раздела Администрирование — Подключаемое оборудование (рис. 1). Для каждой кассы, зарегистрированной для конкретной организации, необходимо создать свой экземпляр Подключаемого оборудования.

Последовательно следует заполнить все поля формы справочника. Обратите внимание, поле Организация нужно заполнить корректно в соответствии с данными, указанными при регистрации фискального устройства.

Если организация в информационной базе одна, то одноименное поле Организация не отображается в форме Подключаемое оборудование.

Оборудование в программе также можно привязать к складу.

Склад в одноименном поле нужно выбирать выбирать, если необходимо пробивать чек в отношении конкретной системы налогообложения. Например, при применении ОСНО и ЕНВД, в программе можно настроить печать чеков на оборудовании только для ОСНО, т. к. согласно Закону № 54-ФЗ для ЕНВД обязанность по применению онлайн-касс вводится с 01.07.2018. В других случаях указывать склад нет необходимости.

Рис. 1. Подключаемое оборудование

Настройки перед началом работы

Данные о кассире

Перед началом работы необходимо указать физическое лицо — кассира для текущего пользователя программы в разделе АдминистрированиеНастройки прав пользователя и выполнить открытие смены (раздел Банк и касса – Управление фискальным устройством)

Согласно Закону № 54-ФЗ, к обязательным реквизитам кассового чека относятся должность и фамилия лица, осуществившего расчет с покупателем (клиентом), и оформившего кассовый чек (п. 1 ст. 4.7).

В соответствии с приказом ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию», среди дополнительных реквизитов, которые должны быть в чеке — идентификационный номер (ИНН) кассира.

Подробнее о том, что должно указываться в кассовом чеке, см. в статье «Онлайн-кассы: что указывать в новом кассовом чеке».

Эти данные будут отображаться в чеке, если корректно заполнена карточка физического лица (cправочник Физические лица) (рис. 2).

Обратите внимание, чтобы для пользователей, которые будут формировать чеки, в карточке физлица были заполнены необходимые сведения, в программе следует оформить прием кассира на работу с указанием должности, ИНН и др.

Приказом № 229@ утверждены три версии форматов фискальных документов – 1.0, 1.05 и 1.1. Формат 1.0 утрачивает силу с 01.01.2019.

ИНН необходимо передавать в ФНС через оператора фискальных данных (ОФД) в случае применения формата фискальных данных (ФФД) начиная с версии 1.05 и только при его наличии. Если у кассира нет ИНН или он неизвестен, то можно не указывать.

Счета учета номенклатуры

Система налогообложения для отражения в чеке определяется по Счетам учета номенклатуры (рис. 3). Счета учета можно задать как по Организации, Складу, группе либо типу Номенклатуры в целом так и по каждой отдельной позиции Номенклатуры.

Рис. 3. Настройка «Счетов учета номенклатуры»

В один чек можно включать товары, реализуемые только под одной системой налогообложения (например, ОСНО или ЕНВД).

В случае, если нужно продать товар, который учитывается по разным системам налогообложения, то это оформляется разными чеками, при этом используются разные субсчета счета 90 «Продажи».

В программе начиная с версии ФФД 1.05 поддерживается отражение операций с товарами (услугами) комитентов. Для того, чтобы программа корректно определила комиссионный товар, также необходимо выполнить настройку счетов учета для таких товаров по гиперссылке Счета учета номенклатуры. В качестве счета учета в данном случае должен выступать счет 004. Товар к моменту печати чека должен быть принят на комиссию и отражен по счету учета.

Документ «Розничные продажи (чек)»

Для оформления розничных продаж в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 используется документ Розничные продажи (чек) из раздела Продажи. В нем можно сформировать чек в соответствии с требованиями Закона № 54-ФЗ, в том числе отразить номенклатуру товара и все виды оплат, а также напечатать Товарный чек, указать номер для информирования покупателя по SMS или по e-mail средствами оператора фискальных данных (такая возможность должна быть предусмотрена в договоре с ОФД).

Если в настройках подключаемого оборудования был указан склад, то его необходимо указать в соответствующем поле документа (см. выше). После добавления товара и указания цены следует нажать кнопку Принять оплату (Наличными или Картой), затем – Напечатать чек.

Агентские услуги

Реализуемые агентские услуги в чеке необходимо указывать на закладке «Агентские услуги». В случае, если организация выступает в качестве платежного агента, это надо отдельно отметить в карточке договора.

Если в договоре с видом С комитентом (принципалом) на продажу указано, что организация выступает в качестве платежного агента, то будет предложен список реквизитов.

Отметим, что в формате ФФД 1.05 в чеке нельзя сочетать услуги платежного агента с прочими товарами. В формате 1.1 такого ограничения нет. Информацию о платежном агенте, а также собственнике товаров для формата 1.1 можно указать в каждой строке чека.

Читайте также:  huawei b593 настройка мегафон

Если товары (услуги) комиссионные, то оператору фискальных данных (ОФД) будут переданы сведения о комитенте. Для формата фискальных документов 1.05 — по чеку в целом, для ФФД 1.1 — для каждой позиции отдельно.

Работа с подарочными сертификатами

Для регистрации продажи сертификата следует использовать документ Розничные продажи, Чек на закладке Продажа сертификатов (рис. 4).

Сертификат для целей передачи сведений о продажах ОФД в версии формата фискальных документов 1.0 отражается как продажа товара, а в ФФД 1.05 и выше – как прием аванса.

Прием сертификата в оплату отражается в этом же документе на закладке Безналичные оплаты.

Оплата по сертификату для:

  • ФФД 1.0 — электронная оплата;
  • ФФД 1.05 и выше — зачет аванса.

Рис. 4. Продажа товара с использованием подарочного сертификата

Закрытие смены

Закрыть смену можно двумя способами:

  • из формы списка Розничные продажи (если они были) с формированием чека (документ Отчет о розничных продажах по кнопке Закрыть) – см. рис. 5;
  • из управления фискальным регистратором (если розничные продажи не осуществлялись).

Если в организации за смену были розничные продажи, то рекомендуется первый вариант, так как в программе будут автоматически сделаны все необходимые документы и проводки. Обратите внимание, что смену должен закрывать тот пользователь-кассир данные которого будут переданы ОФД.

Если смена закрывается из пункта меню Управление фискальным регистратором, то Отчет о розничных продажах (ОРП) не формируется. В таком случае можно заполнить ОРП вручную.

Продажи оптом

Для того, чтобы чек печатался с товарным составом, необходимо, в первую очередь, создать Счет покупателю (рис. 6). Счет можно создать на основании документа Реализации.

Рис. 6. Документ «Счет покупателю»

На основании сформированного Счета создается документ Поступление наличных (рис. 7). После проведения документа по команде «Напечатать чек» можно напечатать чек.

Если в системе зарегистрировано несколько фискальных устройств, то при нажатии кнопки Напечатать чек программа предложит выбрать устройство, на котором будет напечатан чек.

Устройство должно быть зарегистрировано на организацию, для которой печатается документ.

Окно Печать чека будет выглядеть по-разному в зависимости от версии формата фискальных документов. Если применяется формат 1.0, не будет колонок Признак способа расчета и Признак предмета расчета. Указанные колонки будут, если применяется формат 1.05 (см. рис. 7).
Признак способа расчета зависит от соотношения суммы оплаты, отгрузки и суммы счета, полная предоплата или частичная. Если платеж к счету не был привязан ранее, то сумму предоплаты можно ввести вручную в поле Оплачено ранее.

Если ранее не были указаны ФИО кассира и его ИНН, их можно ввести для конкретной операции непосредственно в форме (рис. 8). Это можно сделать для любых версий ФФД.

В отличие от документа Чек в окне Печать чека есть возможность выбора системы налогообложения, которая будет отображаться в чеке (поле Налогообложение чека).

Рис. 8. Ввод реквизитов кассира для конкретной операции

В форме Печать чека можно указать реализуете ли вы собственные товары или выступаете как платежный агент либо посредник (и указать его реквизиты) (рис. 9).

Рис. 9. Указание реквизитов платежного агента

Если оплата производится в несколько этапов, то для печати чека на доплату по факту реализации следует открыть Счет покупателю и создать на его основании Реализацию. После проведения реализации следует сделать еще одно поступление наличных на доплату. Поля Оплата наличными и Оплачено ранее автоматически заполнятся соответствующими суммами, а также изменится Признак способа расчета на Оплата кредита, так как отгрузка уже совершена. Таким образом, если все документы формировать На основании, то можно видеть всю структуру связанных документов – и отгрузок, и оплат.

В форме Печать чека есть пиктограммы для указания e-mail и SMS (рис. 10), которые отправляются покупателю средствами ОФД.

Рис. 10. Ввод номера телефона и e-mail покупателя.

Затем печатается чек (рис. 11).

Рис. 11. Ввод данных об информировании покупателя

Рис. 12. Печать чека из документа «Поступление наличных»

Возврат от покупателя

При возврате денежных средств покупателю в случае, когда происходит возврат товара, также нужно оформлять чек.

Чтобы в программе корректно сформировался возврат, его надо создать на основании документа Поступление наличных или документа Возврат товаров от покупателя.

Просто создать документ «Выдача наличных» (даже с указанием в качестве документа расчетов документа возврата) нельзя, так как номенклатура в Чеке не заполнится.

Для возврата аванса необходимо оформить документ «Выдача наличных» на основании документа «Поступление наличных» и тогда при печати чека в форме предварительного просмотра будет отражена вся номенклатура «Счета на оплату», указанного в исходном документе.

Рис. 13. Оформление выдачи наличных при возврате товара покупателем

Для выдачи наличных покупателю, осуществившему возврат товара, следует создать документ Выдача наличных (рис. 13) на основании документа Возврат товара покупателю, указать сумму, провести документ и напечатать чек (рис. 14).

Рис. 14. Печать чека при возврате наличных денежных средств покупателю

Если возврат осуществляется по платежной карте (безналичная оплата), то напечатать чек можно также из документа Операции по платежной карте по кнопке Напечатать чек. Вид оплаты в этом случае будет Электронно (определяется также по документу-основанию).

Возврат денежных сумм покупателю осуществляется аналогично, на основании документа Операции по платежной карте. Чек печатается по кнопке Напечатать чек.

От редакции: Еще больше информации о применении онлайн-касс можно узнать, ознакомившись с видеозаписью лекции «Закон № 54-ФЗ: рекомендации по переходу на онлайн-кассы, комплексная поддержка от 1С» от 22.06.2017. Видеозапись доступна для просмотра всем желающим.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector